ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH
QUÝ (6 THÁNG) NĂM 2019
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
ĐV tính: Triệu đồng
|
Số TT
|
Nội dung
|
Dự toán năm
|
Ước thực hiện quý/6 tháng/năm
|
So sánh (%)
|
|
Dự
toán năm
|
Cùng kỳ năm trước
|
|
A
|
B
|
1
|
2
|
3=2/1
|
4
|
|
I
|
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
|
2.730
|
2.255
|
82,6%
|
108,7%
|
|
1
|
Số thu phí, lệ phí
|
1.365
|
440
|
32,23%
|
100%
|
|
1.1
|
Lệ phí
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Phí
|
1.365
|
440
|
32,23%
|
100%
|
|
2
|
Chi từ nguồn thu phí được để lại
|
1.365
|
1.815
|
132,96%
|
74%
|
|
2.1
|
Chi sự nghiệp…………..
|
1.365
|
1.815
|
132,96%
|
74%
|
|
a
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
828
|
590
|
71,25%
|
74%
|
|
b
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên(CCTL)
|
537
|
1.225
|
228,1%
|
|
|
2.2
|
Chi quản lý hành chính
|
|
|
|
|
|
a
|
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
|
|
|
b
|
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
|
|
|
3
|
Số phí, lệ phí nộp NSNN
|
|
|
|
|
|
3.1
|
Lệ phí
|
|
|
|
|
|
3.2
|
Phí
|
|
|
|
|
|
II
|
Dự toán chi ngân sách nhà nước
|
11.168
|
3.955
|
35,41%
|
97,9%
|
|
1
|
Chi quản lý hành chính
|
|
|
|
|
|
1.1
|
Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
|
|
|
1.2
|
Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ
|
|
|
|
|
|
2
|
Nghiên cứu khoa học
|
|
|
|
|
|
3
|
Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề
|
11.168
|
3.955
|
35,41%
|
97,9%
|
|
3.1
|
Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên
|
7.024
|
2.779
|
39,56%
|
100%
|
|
3.2
|
Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên
|
571
|
363
|
63,57%
|
93,8%
|
|
3.3
|
Kinh phí cải cách tiền lương
|
3.573
|
813
|
22,75%
|
100%
|
Bình Thạnh , ngày 22 tháng 7 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Phạm Thị Ngọc Thủy